Contralora detecta fallas en la UPR
La auditoría reveló deficiencias en los módulos de Cuentas por Pagar y de Activos Fijos
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La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el lunes una opinión cualificada sobre las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Oficina de Sistemas de Información de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico.
La auditoría reveló deficiencias en los módulos de Cuentas por Pagar y de Activos Fijos.
La Contraloría señaló que la directora interina de la División de Compras y una contadora de la Oficina de Finanzas no activaron la opción que calcula la retención por contribución sobre ingresos en el módulo de Cuentas por Pagar. Esto provocó que no se retuviera el 10 por ciento de contribución a 10 de 14 proveedores, equivalente a 9,772 dólares.
El informe de cinco hallazgos indicó que en el módulo de Activos Fijos no se encontró información actualizada. De 16 computadoras revisadas, 14 no aparecieron localizadas ni contaban con la documentación requerida. Además, el encargado de la propiedad tenía solicitudes de hasta 12 años sin actualizar en el sistema y no incluía el nombre del custodio de los equipos en el módulo.
La auditoría también encontró que al 22 de agosto de 2024 no se habían inactivado 13 cuentas de acceso al sistema de exempleados y un exconsultor. Esto impide un control adecuado sobre los accesos al sistema.
Durante las inspecciones, los auditores hallaron líquidos inflamables en áreas no autorizadas, gabinetes sin llave y cableado desorganizado en el Centro de Cómputos, lo que representa un riesgo para la seguridad de la infraestructura.
El presupuesto de la Administración Central de la UPR fue de 55.3 millones de dólares en 2022, 18.4 millones en 2023 y 17.8 millones en 2024.
El informe incluye cuatro recomendaciones para la Junta de Gobierno de la UPR, el secretario de Hacienda y el presidente de la Universidad. Cubre el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2024 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
